山东省生产经营单位安全生产主体责任规定
山东省人民政府
山东省人民政府令
第260号
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》已经2013年1月16日省政府第139次常务会议通过，现予发布，自2013年3月1日起施行。
省长 姜大明
2013年2月2日
山东省生产经营单位安全生产主体责任规定
第一条 为了落实生产经营单位安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命健康和财产安全，促进经济社会和谐发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律、法规，结合本省实际，制定本规定。
第二条 在本省行政区域内的生产经营单位履行安全生产主体责任，适用本规定。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。
第三条 本规定所称生产经营单位，是指从事生产或者经营活动的企业、事业单位、个体经济组织等组织。
第四条 生产经营单位是安全生产的责任主体，对本单位的安全生产承担主体责任。主体责任主要包括组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、管理保障责任、事故报告和应急救援责任。
第五条 县级以上人民政府安全生产监督管理部门依法对生产经营单位履行安全生产主体责任实施综合监督管理；其他负有安全生产监管职责的部门负责职责范围内生产经营单位履行安全生产主体责任的监督管理。
第六条 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。
第七条 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。
安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。
第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：
(一)建立、健全本单位安全生产责任制；
(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；
(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；
(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；
(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；
(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；
(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
(八)组织开展安全生产教育培训工作；
(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；
(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；
(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；
(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；
(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。
第九条 矿山、冶金、交通运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位)，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；
(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
(一)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；
(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；
(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
第十条 生产经营单位应当支持安全生产管理机构和安全生产管理人员履行管理职责，并保证其开展工作应当具备的条件。生产经营单位安全生产管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。高危生产经营单位应当建立安全生产管理岗位风险津贴制度，专职安全生产管理人员应当享受安全生产管理岗位风险津贴，事业单位按国家有关规定执行。
第十一条 从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位安全生产管理工作。
第十二条 从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。
第十三条 生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。生产经营单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员，不得隐瞒或者欺骗。劳务派遣单位无能力或逃避支付劳务派遣人员工伤、职业病相关待遇的，由生产经营单位先行支付。
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的生产经营单位应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。
第十四条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位、个人，或者未与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议、约定安全生产管理事项，发生生产安全事故的，生产经营单位应当承担主要责任，承包、承租单位承担连带赔偿责任。
第十五条 生产经营项目、场所有多个承包或者承租单位的，发包、出租单位应当承担对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任，并应当加强对各承包单位、承租单位所从事生产经营范围的查验和涉及厂房、场所安全行为的监督检查，发现安全生产违法行为的，应当及时劝阻，并向所在地县(市、区)安全生产监督管理部门和有关部门报告。
承包、承租单位应当具备相应的安全生产资质、证照和条件，主动接受和配合发包、出租单位对其安全生产工作的统一协调、监督和管理。
第十六条 生产经营单位因改制、破产、收购、重组等发生产权变动的，在产权变动完成前，安全生产的相关责任主体不变；产权变动完成后，由受让方承担安全生产责任；受让方为两个以上的，由控股方承担安全生产责任。
第十七条 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：
(一)完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；
(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；
(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
(四)安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；
(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
(六)安全生产宣传、教育、培训支出；
(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
(八)安全设施及特种设备检测检验支出；
(九)参加安全生产责任保险支出；
(十)其他与安全生产直接相关的支出。
生产经营单位应当按照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度。
第十八条 生产经营单位发生生产安全事故，造成其从业人员死亡的，死亡者家属除依法获得工伤保险补偿外，事故发生单位还应当按照有关规定向其一次性支付生产安全事故死亡赔偿金。生产安全事故死亡赔偿金标准按照不低于本省上一年度城镇居民人均可支配收入的20倍计算。
高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理资金。
生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。
第十九条 生产经营单位应当推进安全生产技术进步，采用新工艺、新技术、新材料、新装备并掌握其安全技术特性，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备与技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
第二十条 生产经营单位的生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保持规定的安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
生产经营单位应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。
第二十一条 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。
购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。
第二十二条 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。
对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。
第二十三条 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。
生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。
第二十四条 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。
以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由生产经营单位承担安全生产教育培训责任。
第二十五条 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)和安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)和安全生产管理人员，应当按照国家有关规定由具备相应资质的安全培训机构进行培训，并经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后，方可任职。
特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。
第二十六条 生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。
生产经营单位应当开展安全文化建设，建立安全生产自我约束机制。
第二十七条 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。
安全检查应当包括下列内容：
(一)安全生产管理制度健全和落实情况；
(二)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；
(三)作业场所达到职业病防治要求情况；
(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况；
(五)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；
(六)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；
(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；
(八)其他应当检查的安全生产事项。
第二十八条 生产经营单位应当加强重大危险源管理，建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
生产经营单位应当每半年向所在地县(市、区)或者按隶属关系向有监管责任的安全生产监督管理部门和有关部门报告本单位重大危险源监控及相应的安全措施、应急措施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。
第二十九条 高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估，利用先进技术和方法建立安全生产监测监控系统，实施有效动态预警。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。
第三十条 生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。
第三十一条 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备(构件)吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、受限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。
生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。
第三十二条 生产经营单位发生生产安全事故，应当按照国家和省有关规定报告当地安全生产监督管理部门和其他有关部门。
生产经营单位系上市公司及其子公司的，上市公司应当立即报告注册地证券主管部门，并按有关规定及时办理信息披露事宜。
第三十三条 法律、法规和规章对违反本规定行为的法律责任有规定的，适用其规定；法律、法规和规章没有规定的，适用本规定。
第三十四条 安全生产监督管理部门和其他有关部门，在对生产经营单位履行安全生产主体责任的监督管理中，有失职渎职或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十五条 生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门或者有关部门责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以1000元以上1万元以下的罚款；逾期不改正的，责令限期整顿，可处以2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人处以1万元以上2万元以下的罚款；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)未按规定使用安全生产资金投入的；
(二)未按规定存缴安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险的；
(三)未按规定使用劳务派遣人员的；
(四)未按规定设置安全生产委员会、安全总监的；
(五)未按规定开展安全生产标准化建设活动的；
(六)未按规定执行单位负责人现场带班制度的。
第三十六条 本规定自2013年3月1日起施行。
水利电力部关于颁发修造企业推行全面质量管理验收细则的通知
水利电力部
水利电力部关于颁发修造企业推行全面质量管理验收细则的通知
1987年7月20日，水利电力部
现将《水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则》发给你们，请各电管局、省（自治区、直辖市）电力局、水利（水电）厅（局）、部直属修造企业按照执行。
请各企业按“细则”要求，有计划的组织实施。
请各大区机械修造质量管理协会，配合主管网局、省局对辖区列入国家“大中型工业企业推行全面质量管理计划”的企业，组织检查评审，并将结果于十一月十五日前寄部机械修造局。
附：水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则
评分汇总表
--------------------------------------------------------------
|项 次| 内 容 |条 数|标准分 |实得分|
|------|------------------------|------|--------|------|
| 一 |推行全面质量管理成效 | 5 |150 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 二 |方针目标管理 | 4 |80 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 三 |质量管理机构及制度 | 4 |80 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 四 |质量管理教育 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 五 |新产品研制开发的质量管理| 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 六 |生产过程的质量管理 | 9 |270 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 七 |质量信息管理 | 3 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 八 |质量成本管理 | 3 |30 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 九 |质量审核与评级 | 4 |30 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十 |售后服务过程的质量管理 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十一|群众性质量管理活动 | 3 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 十二|奖惩 | 4 |60 | |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 共计| | 51|1000| |
|------|------------------------|------|--------|------|
| 备注| | | | |
--------------------------------------------------------------
申报水电部质量管理奖基本条件
1．经主管局按本《细则》检查，得800分以上。
2．主要经济技术指标，近三年逐年提高或在同行业名列前茅。
3．主要产品获得省以上优质产品奖（以生产备品配件为主的企业除外）。
4．连续两年无重大质量、安全事故。
5．已经实行质量否决权。
6．已经取得二级计量合格证书。
说 明
1．为了贯彻国家经委决定的“七五”期间在全国大中型企业普遍推行全面质量管理，为企业上等级打好基础，特制订《水利电力部修造企业推行全面质量管理验收细则》作为推行全面质量管理验收标准和水电部修造企业质量管理的判比标准。
2．本细则满分1000分，经检查验收得700分以上为推行全面质量管理合格单位。实得分在800分以上方可申报部质量管理奖。
3．检查验收组，按本《细则》逐条评分。评各小条分数时，按0，0．2，0．5，0．8，1．0分档系数给分。
系数1．0：按条文规定内容，工作作得很好。
系数0．8：按条文规定内容，工作作得较好，但仍需作一定改进。
系数0．5：按条文规定内容，已进行工作，但差距较大。
系数0．2：按条文规定内容，工作刚刚开始。
系数9：按条文规定内容，工作尚未开始。
4．《细则》中“推行全面质量管理成效”、“制造过程的质量管理”、“质量管理机构”三项任一项得分低于该项总分的70％时，均判为执行全面质量管理不合格。
5．水利电力部质量管理奖称号的有效期为四年。
6．本《细则》的解释权属于水利电力部机械修造局。
验 收 细 则
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|一、推行全面质量管理成效： | 国内技术标准、国际 |
|1．积极采用国际标准，主导 |标准、先进国家标准。或样 |
|产品达到国际同类产品七十 |机实例及对比分析资料，有 |
|年代末，八十年代初水平 |关权威部门认证材料 |
|------------------------------|--------------------------|
|2．优质产品的产值占有较大 |1．优质产品评审资料 |
| 比例 |2．优质产品复查资料 |
| |3．近两年优质产品率汇总 |
| | 表 |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|3．主要经济技术指标（产 |1．三年来主要经济技术指 |
| 值，质量，消耗，利润， | 标汇总表（骨干企业依据|
| 劳动生产率等）连续三年 | 《水力电力系统修造企业|
| 完成上级下达的指标 | 基本情况》） |
| |2．本企业历史最好水平资 |
| | 料 |
| |3．行业评比或行业交换的资|
| | 料 |
| |4．三年来上级下达的计划 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按品种分，构成工业总产值 |（150）| | |
|50％的产品为主导产品 | | | |
| | 30 | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 满分标准： | | | |
| 大批量生产占工业总产值 | | | |
|50％以上，批量生产占工业总产 | 25 | | |
|值30％以上，多品种小批量占工 | | | |
|业总产值15％以上 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按指标达到主管局下达指标 | | | |
|的100％，或本企业历史最好水 | | | |
|平，80％，60％，50％分档记分。| | | |
|对上报质量奖企业对比在行业中 | | | |
|处于先进水平的比例100％，80％，| 40 | | |
|50％评分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|4．用户退赔费用或意见逐年 |1．近三年废品，返修品统 |
| 减少，不良品（废品，返 | 计台帐 |
| 修品）逐年下降 |2．外部故障损失台帐 |
| |3．厂外质量信息档案 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|5．社会效益好 |1．提供出口取代进口产品 |
| | 等社会效益的验存资料 |
| |2．提供市场占有率的统计 |
| | 分析资料 |
| |3．用户对产品的书面评价 |
| |4．在全国电力建设工程项 |
| | 目中受到的表彰荣誉记 |
| | 载 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 比较万元产值，退赔率或不 | | | |
|良品率 | | | |
|1．不良品率损失逐年下降5％， | | | |
| 退赔率下降3％以上，评分系 | | | |
| 数为1 | | | |
|2．不良品率逐年下降5％，退赔 | 20 | | |
| 损失逐年下降3％以下，评分 | | | |
| 系数为0．8 | | | |
|3．两项损失在三年中，少量项次 | | | |
| 上升，视情况评分系数为0．5 | | | |
| 或0．2 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 从产品取代进口，节约外 | | | |
|汇，创汇率，对用户提高质量， | | | |
|降低消耗，提高效率有显著影响 | | | |
|的，或因获得省以上优质产品称 | 35 | | |
|号，销路扩大，市场占有率高等 | | | |
|几方面，按社会经济效益明显， | | | |
|并有验证材料的产品，产值所占 | | | |
|比例50％、40％、30％分档记分 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|二、方针目标管理： |1．方针目标管理制度。 |
|1．企业在实行方针目标管理 |2．近两年方针目标展开图。|
| 中有明确的方针目标，编 |3．提供六种规划、新产品 |
| 制了工厂发展规划 | 的发展规划、陈旧落后 |
| | 产品更新换代规划、执 |
| | 行ＴＱＣ规划、产品升级|
| | 创优规划、技术改造规 |
| | 划、采用国际标准规划 |
|------------------------------|--------------------------|
|2．方针目标制订有科学程序 |1．制订方针目标的依据资 |
| 和依据，内容切合实际， | 料、会议记录。 |
| 将品种、质量、效益放在 |2．全部展开资料及文字说 |
| 突出位置 | 明 |
| |3．实施计划 |
|------------------------------|--------------------------|
|3．方针目标实施有切实可行 | 部门的工作计划及考 |
| 的定期检查、考核的管理 | 核奖惩记载 |
| 制度。各部门的工作计划 | |
| 能以方针目标、实施计划 | |
| 为依据，并与经济责任制 | |
| 挂钩 | |
|------------------------------|--------------------------|
|4．厂长每年要组织两次诊 |1．诊断报告 |
| 断，并有诊断报告 |2．整改措施 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 根据规划是否齐全、目标和 |（80） | | |
|措施具体与否评分。对中、小企 | | | |
|业第一，二，六项按实际情况提 | | | |
|出要求 | | | |
| | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按照方针目标三要素（总方 | | | |
|针、定量目标、具体措施）及科 | | | |
|学性、展开程度评分 | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按照部门工作计划能否以工 | | | |
|厂方针实施计划为依据，是否坚 | | | |
|持考核，是否与奖惩挂钩等程度 | 20 | | |
|来评分 | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 按实施诊断制度的情况，效 | 20 | | |
|果以及原始资料质量评分 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 | 细 则 |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
|三、质量管理机构及 |1．设置全质办的工厂 | |
| 工作制度 | 文件 | |
|1．企业设立了综合性 |2．质量管理及质量检 | |
| 的质量管理机构， | 验体系表、人员名 | |
| 配备了足够的称职 | 单 | |
| 的人员 |3．质量管理人员职责， | |
|2．从上至下形成了质 | 工作标准、考核办 | |
| 量管理系统，能充 | 法 | |
| 分发挥组织、协调、 |4．全面质量管理委员 | |
| 监督、检查作用 | 会及全质办会议记 | |
| | 录 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|
|3．企业质量管理办法 |1．质量与数量矛盾时 | 检查ＴＱＣ制|
| 和制度健全，厂领 | 的处理材料和实例 |度及方法，抽查 |
| 导的经营思想端 |2．质量分析活动记录， |回用单，召开检 |
| 正，在数量和质量 | 质量事故档案 |查员、技术人员 |
| 发生矛盾时，能坚 |3．产品回用单 |座谈会或个别访 |
| 持“质量第一”的 |4．厂长讲话材料 |问，判断是否坚 |
| 方针 |5．质量管理制度汇编 |持“质量第一” |
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 评分办法说明 |标准分 |实得分|档次|
|--------------------|--------|------|----|
| 查阅文件、名单，|（80）| | |
|查阅原始资料并结合座| | | |
|谈会、个别访问了解职| 20 | | |
|责分工，工作质量及成| | | |
|效 |--------|------|----|
| 有综合性的质量管| 20 | | |
|理机构，归厂长直接领| | | |
|导有职有权，满足工作| | | |
|需要打满分。其它按情| | | |
|况扣分 | | | |
| | | | |
|--------------------|--------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 20 | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|4．厂长亲自领导并组织推行 |1．质量方面会议及活动记 |
| ＴＱＣ工作。 | 载。 |
| |2．厂长会议有关记载。 |
|------------------------------|--------------------------|
|四、质量管理教育： |1．3—5年的培训教育规 |
|1．ＴＱＣ教育已纳入企业职工 | 划和近两年来教育计 |
| 长期培训规划和年度教育 | 划，总结。 |
| 计划，并实施。 |2．二年来ＴＱＣ教学档案。|
|2．企业编制或选用了符合本 |3．教学大钢、主要课本、 |
| 企业特点的ＴＱＣ教材，并 | 教案。 |
| 有一批质量教育骨干。 |4．骨干名单。 |
|3．按质量管理教育大钢，分 |5．有关晋级评奖、评选先 |
| 层次进行教育，普遍掌握 | 进的规定及原始资料。 |
| 一般管理方法，在本业务 | |
| 系统中，应用取得一定成 | |
| 效。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 至少半年召开一次质量工作 | | | |
|会议，厂长亲自主持按照会议质 | 20 | | |
|量及效果分档给分。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．普及教育，三年累计学时达48 |（60） | | |
| 学时，累计教育面达90％以上。 | 15 | | |
| 每年进行针对性的深化教育。 | | | |
|2．按要求的指标，组织参加全国 | 15 | | |
| ＴＱＣ电视讲座，成绩优良。 | | | |
|3．已培养出一批质量管理骨干， | | | |
| 其人数不少于全体职工的1％， | | | |
| 能掌握ＴＱＣ的基本理论，运用 | | | |
| 五种以上工具，能讲课，能指 | | | |
| 导ＴＱＣ小组活动。 | | | |
|4．按花名册由操作工、检验工， | | | |
| 抽出10--20人。进行座谈， | | | |
| 考试基本知识。 | | | |
|5．对ＴＱＣ骨干进行考核。 | | | |
| 考试题以全国电视讲座教材 | | | |
| 《全面质量管理基本知识》为 | | | |
| 准。 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|五、新产品研制开发的质量 |1．有关新产品开发的部门 |
| 管理： | 和人员职责。 |
|1．研制开发机构健全，新产 |2．新产品市场调查、技术 |
| 品的研制开发在企业的发 | 经济预测等可行性研 |
| 展中起了明显的作用。 | 究、任务来源等资料。 |
|2．编制规划进行了市场调 |3．标准。 |
| 查、技术经济预测，可行 |4．技术设计、试制、试验 |
| 性研究及方案验证、收集 | 鉴定资料。 |
| 整理有关情报资料。 |5．产品研制开发制度。 |
|3．新产品的设计、试制鉴定 |6．说明对产品开发实际效 |
| 等严格按规定的程序，执 | 益的资料。 |
| 行审批制度，有完整的档 | |
| 案和技术资料。 | |
|4．积极采用国际标准和国外 | |
| 先进标准。开发的产品达 | |
| 到同类产品七十年代末， | |
| 八十年代初的水平。 | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．是否按水电部规定的新产品研 |（60） | | |
| 制开发程序进行工作。 | 15 | | |
|2．技术力量适应情况。 | 15 | | |
|3．产品设计能力（设计和辅助设 | | | |
| 计、独立设计、联合设计或全 | | | |
| 套引进）。 | | | |
|4．标准化水平（国际先进、国际 | | | |
| 通用、国家标准等）。 |----------|------|----|
|5．资料的完整性。 | 15 | | |
|6．新产品开发的效益。 |----------|------|----|
| | 15 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|六、生产过程的质量管理： |1．技术管理制度、规程目 |
|1．产品图纸、操作规程、技 | 录、目录中的文件备查。|
| 术标准等技术文件完整、 |2．产品图纸，工装图纸备 |
| 正确、统一、清晰、有严 | 查。 |
| 格的管理制度和更改审批 |3．内控标准与国内（包括 |
| 手续。 | 行业标准）、国际标准 |
| | |
|2．制定了高于国标和部标的 | 主要指标对照表及验证 |
| 产品质量内控标准，并在 | 资料。 |
| 生产中严格执行。 |4．标准化工作验收资料。 |
|------------------------------|--------------------------|
|3．原材料、另配件进厂到出 |1．质量管理制度目录、目 |
| 厂的一套检验制度，建立 | 录中的制度备查。 |
| 生产过程的质量保证体 |2．生产过程质量保证体系 |
| 系、坚持做到“五不准” | 手册、图表。 |
| |--------------------------|
|4．对联营、扩点、外协厂的 |1．外协厂质量保证体系调 |
| 质量保证能力，产品质 | 查书。 |
| 量、有调查、分析、反 |2．外协件进厂检验成品资 |
| 馈、并设专人负责。 | 料。 |
| |--------------------------|
|5．对生产过程的主要质量特 |1．工序管理制度。 |
| 性、关键部位、薄弱环节 |2．工序管理点明细表。 |
| 的影响因素建立了工序管 |3．工序质量表。 |
| 理点，使生产过程处于受 |4．作业指导书（或工艺操 |
| 控状态。 | 作卡） |
| |5．自检表。 |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．制度完善情况、执行情况。 |（270）| | |
| | 60 | | |
| 下列情况给满分： | | | |
|1．主导产品的内控标准高于国家 | | | |
| 标准和行业标准，与国际标准 | | | |
| 相当。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|2．标准履盖率达百分之百，内控 | | | |
| 标准纳入工艺规程并严格贯彻 | 40 | | |
| 执行者 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．查有关制度及原始记录，信息 | 40 | | |
| 资料，质量分析会议记录。评 | | | |
| 价执行“三分析”活动情况， | | | |
| 随机抽查台帐及合格证，并予 | | | |
| 以判断。 | | | |
|2．对材料、关键零部件、外协件 | 20 | | |
| 及成品进行抽查。 | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------| | | |
| 抽查两个管理点，按设置合 | 20 | | |
|理，实施步骤，操作人履行职 | | | |
|责，检验人员履行职责以及质量 | | | |
|管理点效果分档结分。 | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
--------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|--------------------------|
|6．设备、工装满足产品的需 |1．设备、工装管理制度。 |
| 要，建立了管理制度，按 |2．设备工装周检卡。 |
| 期完成大、中修计划，设 |3．大修计划及完成情况 |
| 备完成率和工装完好率均 | 台帐。 |
| 在90％以上。 |4．主要设备完好率台帐、 |
| | 主要工装完好率台帐。 |
|------------------------------|--------------------------|
|7．计量管理已经定级。 |1．计量定级资料。 |
| |2．标准器及在用量具卡。 |
| |3．周期检验台帐。 |
| | |
| | |
| | |
|------------------------------|--------------------------|
|8．所有的产品都编制了工艺 |1．工艺规程、关键工序作 |
| 文件，并有工艺纪律检查 | 业指导书。 |
| 考核办法。 |2．工艺纪律监督检查原始 |
| | 资料。 |
| |3．工艺纪律考核记录及奖 |
| | 罚记载。 |
| | |
| | |
| | |
--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 评 分 办 法 说 明 |标准分 |实得分|档次|
|------------------------------------|----------|------|----|
| 抽查设备及工装完好率核对本 | 20 | | |
|厂报表正确性。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
| 还需抽查标准器完好率： | 20 | | |
|要求100％。 | | | |
| 在用量具周检率：要求90％。 | | | |
| 在用量具周检合格率：要求90％。 | | | |
| 工艺、能源、经营管理检测率： | | | |
|要求90％。 | | | |
|------------------------------------|----------|------|----|
|1．检查工人“三按”、“三自”、 | 20 | | |
| “一控制”的执行情况。 | | | |
| “三按”：按图纸、工艺、标 | | | |
| 准生产。 | | | |
| “三自”：对自己的产品自检、 | | | |
| 自分、自盖工号。 | | | |
| “一控”：自控正确率。 | | | |
|2．工艺先进性（先进、较先进、 | | | |
| 一般、落后）。 | | | |
------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------
| 检 查 项 目 | 提 供 资 料 |
|------------------------------|----------------------------|
|9．厂容、厂貌、整洁卫生，环 |1．文明生产制度。 |
| 境保护措施完善，管道容 |2．“三废”点名单及处理 |
| 器无泄漏。“三废”处理 | 记载。 |
| 符合国家标准、全厂实现 |3．环保部门对“三废”处 |
| 安全、文明、均衡稳定的 | 理，验收奖惩、资料。 |
| 生产。 |4．安全生产档案。 |
| |5．双文明建设评比资料。 |
| | |
|------------------------------|----------------------------|
|七、质量信息管理： |1．信息机构批文及人员名单。|
|1．建立健全全厂性质量信息 |2．信息传递程序图。 |
| 管理系统。有收集、整理 |3．质量信息管理制度。 |
| 、传递、处理及存储厂内 |4．厂内信息传递卡。 |
| 信息的完整系统和管理制 |5．近两年厂外质量信息登记 |
| 度。 | 处理资料。 |
|2．原始记录资料齐全、准确、 | |
| 可靠、管理办法健全，充 | |
| 分利用信息，并保证质量 | |
| 的可追踪性。 | |
|3．厂内信息做到及时反馈信 | |
| 息渠道畅通。用户质量信 | |
| 息能按传递程序和管理制 | |
不分页显示 总共2页 1 [2]
下一页